一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保护各种经济组织的合法权益；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8、办理上级人民政府交办的其他事项
（二）2016年主要工作
1、抓项目发展，增强经济实力。
2、抓基础建设，统筹城乡发展。
3、抓扶贫开发，确保致富脱贫。
4、抓民生改善，促进社会事业发展。
5、抓制度落实，多项举措守底线。
二、部门决算单位构成
2016年度部门决算编制范围的单位具体包括：行政单位有佛门乡人民政府，事业单位有佛门乡农业服务中心、佛门乡社会事业服务中心
三、收支决算总体情况
2016年佛门乡人民政府本年收入合计1149.61万元，其中：财政拨款收入1149.61万元，占100%。
2016年佛门乡人民政府本年支出合计1149.61万元，其中：基本支出684.11万元，占59.51%；项目支出465.50万元，占40.49%。
四、财政拨款收支决算情况
佛门乡人民政府2016年度财政拨款收支决算总计2299.22万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1019.09万元，下降88.65%，支出总计减少1373.73万元，下降119.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
佛门乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1149.61万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1373.73万元，下降54.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
佛门乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1009.61万元，主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出257.52万元，占25.51%；
2、文化体育与传媒支出34.94万元，占3.46%；
3、社会保障和就业支出63.35万元，占6.27%；
4、医疗卫生与计划生育支出38.46万元，占3.81%；
5、农林水支出536.69万元，占53.16%；
6、国土海洋气象等支出59万元，占5.84%；
7、住房保障支出4.65万元，占0.46%；
8、其他支出15万元，占1.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为7.72万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为158.13万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为35.61万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为27.41万元，完成预算100 %。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算支出数为8万元，完成预算100 %。
6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为17.39万元，完成预算100 %。
7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算支出数为3.26万元，完成预算100 %。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为42.34万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为8.93万元，完成预算100%。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为17.17万元，完成预算100%。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。
12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为34.94万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为10.99万元，完成预算100%。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为6.29万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2016年决算数为4.65万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为65.69万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为72.91万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为283.09万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为105万元，完成预算100%。
21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2016年决算数为59万元，完成预算100%。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出684.10万元，其中：
人员经费535.83万元，主要包括：基本工资90.98万元、津贴补贴81.45万元、奖金7.26万元、绩效工资42.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.93万元、退休费24.82万元、生活补助250.86万元、医疗费2.61万元、其他对个人和家庭的补助支出6.94万元。
公用经费148.27万元，主要包括：办公费75万元、印刷费14万元、咨询费2万元、水费1万元、电费3.4万元、邮电费4万元、差旅费23万元、公务接待费1.5万元、劳务费6万元、工会经费3.34万元、福利费2.44万元、其他商品和服务支出12.59万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.5万元。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数增长与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元，增长6.67%，其中：公务接待费支出决算增加0.1万元，增长6.67%。公务接待费支出增减变动的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待75批次，603人，共计支出1.5万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入140万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，佛门乡人民政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元。主要用于购买办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
11．教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。
12. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织的举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。
13. 文化体育与传媒支出(类)文化（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务并兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。
18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
19．医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
22.农林水支出(类)农业（款）事业支出（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23. 农林水支出(类)水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
24. 农林水支出(类)水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
25. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26. 农林水支出(类)农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
27．国土海洋气象支出(类)国土资源事务支出（款）其他国土资源事务支出（项）：支其他用于国土资源事务方面的支出。
28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）:指用于新建、改建、购买、租赁；廉租住房支出。
29. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指其他用于保障性住房方面的支出。
30. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
